| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0307 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
| Dodávateľ: | OMS a.s. |
| Adresa: | Dojč,90602 Dojč 419 |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | žiariče |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5828,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.11.2021 |
| Dátum vystavenia: | 08.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 22.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 02.11.2021 |
| Súbor: | FD_0307 |
| Zverejnené: | 12.01.2022 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 00:56.
